Jour 1
Impôt sur les sociétés
Matin 8h30 – 12h30
Champ d'application ; résultat fiscal, charges déductibles et réintégrations.
Après-midi 14h – 17h30
Minimum fiscal ; acomptes et liquidation.
Séminaire intensif 3 jours
Fiscalité des entreprises : IS, TVA, retenues à la source
Repartez avec un calendrier fiscal et des outils de calcul.
- Durée 3 jours
- Volume 24 heures
- Pratique 70 % ateliers
- Groupe 16 places max.
Objectifs pédagogiques
Ce que vous saurez faire en repartant
-
01
Maîtriser les règles de détermination du résultat fiscal et de l'IS
-
02
Appliquer le régime de la TVA : champ, taux, déductions, remboursements
-
03
Identifier et appliquer les retenues à la source
-
04
Respecter les obligations déclaratives et les échéances
02
Programme détaillé
3 jours pour transformer votre pratique
8h30 – 12h30 · 14h – 17h30
Jour 2
TVA
Matin 8h30 – 12h30
Opérations imposables et exonérées ; taux ; fait générateur.
Après-midi 14h – 17h30
Droit à déduction ; crédits et remboursements ; déclaration.
Jour 3
Retenues à la source et obligations
Matin 8h30 – 12h30
Retenues sur salaires, prestations, revenus de capitaux ; calendrier fiscal.
Après-midi 14h – 17h30
Télédéclaration ; pénalités.
Format
Peu de théorie, beaucoup de terrain
70%
de pratique : ateliers sur des outils réels et des cas d’entreprises d’Afrique de l’Ouest
16 participants max.
Un petit groupe pour un accompagnement individualisé.
Horaires
8h30 – 12h30 · 14h – 17h30
Et après ?
Accès 3 mois à la plateforme eLearning
Lieu
Présentiel Dakar ou intra
Informations pratiques
- 3 jours, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 ; pauses café et déjeuner incluses
- Sessions inter-entreprises à Dakar en 2027, calendrier communiqué sur demande ; ou en intra dans les locaux du client ou sur un campus IAM, à Dakar comme en région
- Groupe de 16 participants maximum, encadré par un formateur expert
- Participants munis de leur ordinateur portable ; outils et supports d'exercice fournis
- Formation en français
16 places par session
04
Pour qui ?
Pensé pour les professionnels en poste
- Comptables
- Fiscalistes
- DAF
- Responsables administratifs et financiers
- Dirigeants de PME
Prérequis
- Notions de comptabilité générale.
05
Calendrier
Une session à votre rythme
Groupes limités à 16 participants : les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée.
06
Livrables & attestation
Vous repartez avec du concret
- Calendrier des obligations fiscales
- Tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal
Exercices pratiques notés et quiz final. Attestation de réussite délivrée après évaluation finale.
Impôt sur les sociétés, TVA et retenues à la source représentent l’essentiel des obligations fiscales d’une entreprise. Ce séminaire de 3 jours fait maîtriser leurs règles d’assiette, de calcul, de déclaration et de paiement selon le Code général des impôts du Sénégal. Chaque participant repart avec un calendrier fiscal et des outils de calcul.
Pédagogie active avec 70 % de pratique : exposés appuyés sur le Code général des impôts du Sénégal, exercices de calcul et de déclaration, études de cas d’entreprises et échanges sur les situations des participants.
Compétences développées
- Passer du résultat comptable au résultat fiscal (réintégrations, déductions)
- Calculer l’IS, le minimum fiscal et les acomptes
- Établir une déclaration de TVA et gérer les crédits de TVA
- Calculer et déclarer les retenues sur salaires, prestations et revenus de capitaux
Ce que vous y gagnez
Pour vous : Maîtrise des principaux impôts de l’entreprise ; outils de calcul prêts à l’emploi ; attestation de réussite.
Pour votre organisation : Déclarations fiables et dans les délais ; pénalités et redressements évités ; charge fiscale mieux maîtrisée.
Inscription
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- Vous envoyez votre demande d’inscription
- Nous confirmons la session et la convention
- Vous suivez les 3 jours et repartez avec vos livrables
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